السلام عليكم محتاج المساعدة في التوضيح انا عندي جدول الاصناف  وجدول المخازن وتفاصيل المخازن وجدول الاستلام وجدول للصرف  وجدول فاتورة شراء وجدول فاتورة بيع 

محتاج لما ابيع صنف  اعرف الصنف دا اتباع من اي مخزن ومحتاج اعرف الكميه داخل كل مخزن ولو اشتريت صنف احدد المخزن التابع ليه مع توضيح العلاقات بين الجداول وشكرا مقدما

السلام عليكم ورحمة الله 

 

هل المبيعات تتم من خلال مخزن فرعي ( محل ) أو مباشر من المخزن الرئيسي ؟ 

اي انه في حالة البيع من "المحل " 

يجب أن يكون هناك طلب تحويل أو طلب صرف

يحدد فيه الجهة الطالبة ( المحل ) ويحدد فيه ايضا الجهة المطلوب الصرف منها ( المخزن الرئيسي )

وقي حالة الموافقة على الطلب 

يقوم المخزن الرئيسي باستخدام نموذج "اذن صرف" يتضمن الكميات المذكورة في طلب الصرف حسب أرصدة الكميات المتاحة في المخزن الرئيسي 

يقوم "المحل" بالتوقيع على إذن استلام الأصناف والتي ستكون في عهدته للبيع منها

عند قيام المحل باتمام البيع للعميل سيتم إصدار "فاتورة مبيعات " حسب الكميات المباعه من كل صنف للعميل ويتم الخصم من رصيد الأصناف بالمحل  

 

جميع المستندات المستخدمه تحتوى على معلومة الجهتين ( الجهة الطالبة أو الجهة المستلمة وجهة الصرف ) 

 

يجب أن تتعرف على الدورة المستندية التي تتم على اجراءات التعامل مع المخازن 

فمن المستندات المستخدمه 

- طلب صرف ( صادر من الجهة الطالبة (المحل )  - موجه الى جهة الصرف ( المخزن الرئيسي ) )

- إذن صرف  ( صادر من جهه الصرف لتسليم الكميات (المخزن الرئيسي )  - الجهة المنصرف اليها ( المحل ) ) 

- إذن إستلام ( صادر من الجهة المستلمة ( المحل )  - الجهة المسلمة ( المخزن الرئيسي )  ) 

 

 

 حالات اضافة اصناف الي المخزن:

---------------------------------------------
1- الرصيد الافتتاحي
2- المشتريات
3- مردودات المبيعات
4- تسوية بالاضافة (حالة زيادة الرصيد الفعلي عن الرصيد الدفتري اي اننا لم نقوم تسجيل الفرق فنقوم بتسجيل حركة اضافة)
هنا في حالة اضاف رصيد افتتاحي او مشتريات او مرودات المبيعات او تسوية باالاضافة لصنف ما سوف يزيد الرصيد لهذا الصنف بالكمية المضافة
و يعبر عن الرصيد الافتتاحي بسند ادخال اصناف للمخزن او سند استلام اصناف
و يعبر عن المشتريات بفاتورة مشتريات او فاتورة مرودات مبيعات و هكذا

 حالات الصرف من المخزن:
----------------------------------------
1 - المبيعات
2 - مردودات المشتريات
3- تسويخ بالخصم (حالة نقص الرصيد الفعلي عن الرصيد الدفتري اي ان هناك حالة عجز بالمخزن لصنف ما يجب معرفة السبب و كشف الخطأ و هنا نقوم بتسجيل حركة صرف)
هنا في حالة صرف نعني بها فاتورة مبيعات و فاتورة مرودات مشتريات و حركة تسويه خصم لصنف و بالتالي سوف ينقص الرصيد بالكمية المنصرفة

طبعا هناك حالات اخري للاضافة و الصرف مثل

نقل اصناف من مخزن الي مخزن او تكهين اصناف

 نحتاج
اولا تعريف صنف و المجموعات الصنفية
ثانيا تعريف صنف بمخزن ما
ثالثا تعريف مورد و تعريف عميل
رابعا تسجيل فواتير المشتريات و المبيعات و مردودات المشتريات و مردودات المبيعات

 نحتاج لعدة جداول
1- جدول المجموعات الصنفية
2 - جدول الاصناف
3 - جدول الاصناف المخزنية (اي تعريف ان مخزن ما يحتوي على اصناف معينة)
4 - جدول الموردين و العملاء
5 - جدول راس الفاتورة 
6 - تفاصيل الفاتورة

يلاحظ اننا قمنا بعمل2 جدول فقط لجميع حالات التأثير على المخزون من اضافة و صرف
اي ان الارصدة الافتتاحية و فواتير المشتريات و المبيعات و مردودات المشتريات و مردودات المبيعات جميعهم في 2 جدول
جدول راس الفاتورة و جدول تفاصيل الفاتورة و يتم التفريق بينهم بنوع الفاتورة
مثل نوع الحركة هل هي اضافة ام صرف
و هل هي مشتريات ام مبيعات او مردوادت مشتريات او مردودات مبيعات

 

 

للتفصيل من مشاركة سابقة 

http://www.araboug.org/ib/index.php?showtopic=29067&page=1

 

توجد مشاركات سابقة بالمنتدى يمكنك الرجوع اليها منها 

 

مساعدة فى تصميم ERD لنظام ادارة مخازن

http://www.araboug.org/ib/index.php?showtopic=40962&page=2

 

مشروع مخازن و حسابات عملاء و موردين

http://www.araboug.o...ic=29067&page=1

حركة أصناف

http://www.araboug.o...5&hl=مخزون

برنامج المخازن

 

https://www.youtube.com/watch?v=4yqJf9KJeOY

 

لو كنت انتهيت من تصميم الجداول 

ارفقها حى يمكن إيضاح مخطط الربط وتحديد العلاقات بين الجداول ERD 

شكرا جدا لاهتمام حضرتك استاذ امجد  

هوا النظام الي شغال عليه لشركه شامل حسابات ومبيعات ومشتريات ومحازن 

- يعني المفهوم من كلام حضرتك ان اولا يتم تعريف الاصناف بالجدول الخاص بها - فيتم التعامل مع الاصناف عن طريق فواتير البيع والشراء  اول ما العميل يقوم طلب  من الشركه تتم ادارة المشتريات باستخراج فاتورة بيع ثم ارسال الفاتورة للمخازن  واستخراج اذن صرف وفي حاله الشراء يتم استخراج فاتورة شراء  ثم ارساله الي المخزن وتسجيل امر اضافه ما هي فائدة جدول امر الاستلام وهل هذا الخطوات صحيحه ام اذن يتم علي المخزن قبل استخراج فاتورة البيع او الشراء  ومن المسؤل عن تسجيل الاذن هل المخازن ام ادارة المشتريات والمبيعات وشكرا مقدما