السلام عليكم اخوتي في الله اريد منكم مساعدتي في رسم مخطط تدفق البيانات العام context diagram واللفل 0 level 0diagram واللفل 1 level one diagram لشركة بناء ارجوووووووووووكم انتظر المساعدة في اقرب وقت وهذا سيناربو الشركة :


وصف الشركة:
GrandVision) )اسم الشركة بناة المنازل هي شركة تعمل في مجال التطوير العقاري. و
تحتاج الإدارة إلى ضمان توافر المواد المطلوبة في الوقت المحدد حتى يتسنى لل
المباني تقدم البناء بسلاسة. مع عدد من المشاريع المقبلة في متناول اليد، و
لتحسين الإنتاجية من القوة العاملة لديها، وتقرر الشركة لحوسبة لها
شراء وظائف.

السيناريو:

قسم الشراء هي المسؤولة عن شراء جميع المواد اللازمة للبناء.
الإدارة هي المسؤولة عن اختيار الموردين جودة لشراء المواد.
عندما تحتاج المواد التي سيتم شراؤها، بناء على الشرط، وإدارة الشراء لديها
لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات اللازمة لشراء المواد الضرورية.

قسم إدارة الموارد مسؤولة عن إعداد لائحة المواد التي
والمطلوب شراؤها. هذه القائمة يجب أن ترسل إلى دائرة الشراء على فترات منتظمة
فواصل أو بناء على الطلب لضمان توافر مواد البناء من دون انقطاع.
عندما يتلقى قسم الشراء قائمة البنود التي سيتم شراؤها من المورد
قسم، تقرر على أي نوع من الإجراء يحتاج إلى التكيف استنادا إلى كمية و
التكلفة المقدرة للنفقات التي يمكن أن تتكبدها. إذا كانت كمية صغيرة أو كمية صغيرة،
يتم التحقق من البضائع من المورد للحصول على تفاصيل من المنتجات، وقائمة الشراء
يتم إنشاؤه، ويحصل على موافقة من الإدارة، ويتم إنشاء طلب شراء وإرسالها إلى
المورد.
إذا كانت كمية كبيرة أو كمية كبيرة، إصدار طلب تسعيرة لمختلف الموردين
تحديد العناصر التي سيتم شراؤها، وتقييم العطاءات المقدمة، والتفاوض شراء إذا
لزم الأمر، حدد المورد مع أفضل العروض والحصول على موافقة من الإدارة، وإعداد
نسختين من أمر الشراء وإرسال نسخة إلى المورد والحفاظ على نسخة أخرى.
إذا لم تتم الموافقة على قائمة الشراء أو المزايدة، ودائرة الشراء لديها للتحقق من
سبب الرفض. ثم في القائمة يجب أن أعادت التأكد وتعديلها لتعكس
الاقتراحات التي قدمتها الإدارة، وبعد تعديل لائحة، وهذا يحتاج إلى إعادة إرسالها إلى
الحصول على موافقة. في حالة عدم الموافقة على العرض، يجب أن يتم تقييم العروض من جديد و
محاولة بعض المورد الآخر يحتاج إلى تحديد لإرسال للموافقة عليه.
والمشرف على إدارة المشتريات متابعة مع الموردين للتأكد من أن
ترد المواد في الوقت المحدد. مرة واحدة وردت في المواد من المورد، والمورد
وينبغي أن تكون مطابقة الفاتورة مع أمر الشراء خلقت للتحقق من أن المواد الصحيحة
وردت. التحقق من مرة واحدة ومتطابقة، فاتورة المورد يذهب الى قسم الجرد. إذا
تم العثور على بعض التناقض، سيتم إبلاغ المورد حول هذا الموضوع. ثم يحتاج إلى مورد
اتخاذ التدابير المناسبة للتأكد من أن مباريات الفاتورة مع أمر الشراء.

قسم الجرد هي المسؤولة عن المحافظة على المخزون من المواد اللازمة ل
البناء والتشييد. بعد استلام المواد المطلوبة، يجب أن يتم تحديث تفاصيل الأسهم و
وسوف يتم إخطار حول هذا يرسل إلى قسم الحسابات، إلى جانب المورد
فاتورة. في حال وجود أي المواد التالفة، ومذكرة الخصم يجب أن يكون مستعدا وينبغي لها ان تكون
قدمت إلى قسم الحسابات. بعد التحقق، وترسل المواد إلى المورد
قسم إدارة للتخزين والتوزيع.

قسم الحسابات هو المسؤول عن الدفع للموردين بعد أن يتلقى
الإعلام على استكمال الأوراق المالية جنبا إلى جنب مع مذكرة الخصم (إن وجد) من المخزون
قسم. وينبغي في حالة وجود مذكرة الخصم يتم الخصم من المبلغ الإجمالي الذي
وسوف تنعكس في تدقيق الدفعة النهائية. الدفعة النهائية الاختيار جنبا إلى جنب مع
وسوف ترسل فاتورة المورد للإدارة للتوقيع عليها. إرادة الاختيار وقع
يتم تسليمها إلى إدارة حسابات جنبا إلى جنب مع فاتورة المورد. المورد
وستبقى الفاتورة وسيتم إرسال شيك الدفعة النهائية للمورد جنبا إلى جنب مع
تلف المواد التقرير (إن وجدت). بعد الدفع، يتم تحديث السجلات حساب وفقا لذلك.

جزاكم الله خيراً ولكن نرجو التوضيح بامثلة واقعية

جزاكم الله خيراً ولكن نرجو التوضيح بامثلة واقعية

حركة البيانات بين الكيانات الخارجية والعمليات ومخازن البيانات داخل النظام
يمكن تمثل نظم المعلومات المادية والمنطقية مع أربعة فقط من الرموز وهية كمايلي :
1-العملية :Process
2-تدفق البيانات :Data Flow
3-بيانات التخزين :Data Store
4-الكائن الخارجي :External Entity

•العملية (Process):تحويل تدفق البيانات المدخلة ومعالجتها لتصل إلى المخرجات.
•تدفق البيانات (Data Flow):هي حركة البيانات في النظام.
•بيانات التخزين (Data store):هي مخازن البيانات.
•الكائن الخارجي (External Entity):وهية مصادر خارج حدود النظام